第一部分 2021年单位预算说明 

 

一、单位基本概况

（一）职能职责 

1．主要职能。

通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：    

    （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

    （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

    （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

    （四）依照法律规定提起公益诉讼；

    （五）对诉讼活动实行法律监督；

    （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

    （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

    （八）法律规定的其他职权。

（二）机构设置 

1、我院有独立编制机构一个 ，独立核算机构一个。有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部共计 8个内设科室，行装工作归属办公室下， 我院有政法编制数56个，实有在编人数50人。   

2、 本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。吉首市人民检察院2021年部门预算汇总公开单位构成包括：吉首市人民检察院机关本级。 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本单位收入预算1575.71万元，其中，一般公共预算拨款1107.32万元，中央财政补助392.39万元，上年结余结转76万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加12.8万元，主要是因为上年结余结转项目资金76万元，一般公共预算拨款减少72.2万元，中央财政补助增加9万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1575.71万元，其中，公共安全1282.51万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出98.2万元，卫生健康支出99万元，住房保障支出93万元。支出较去年增加12.8万元。主要是公共安全支出减少9.4万元，教育支出减少22万元，社会保障和就业支出增加17.2万元，卫生健康支出增加12万元，住房保障支出增加15万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1575.71万元，其中，公共安全支出1282.51万元，占81.39%；教育支出3万元，占0.19%；社会保障和就业支出98.2万元，占6.23%；卫生健康支出99万元，占6.28%；住房保障支出93万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1450.71万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费等公用经  

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算125万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出105万元，主要用于公车购置、公开听证室、检委会子系统、扫黑除恶专项资金、公益诉讼快速检测系统等方面；运行维护专项支出20万元，主要用于办公设备购置方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2020年本单位机关运行经费515.4万元，2021年本单位机关运行经费371.51万元，比上年预算减少143.89万元，下降27.92%，严格控制机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2020年本单位“三公”经费预算数为40万元，2021年本单位“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费37万元，因公出国（境）0万元。（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费17万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平，未超过上年“三公”经费预算数。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算3万元，拟开展10次培训，人数10人，内容为刑事检察业务培训、职务犯罪检察业务培训、公益诉讼业务培训、司法警察业务培训、控告申诉业务培训、检察监督业务培训、案管业务培训、保密培训、书记员培训、政工业务培训等。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算 0 万元；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额1499.71万元，其中，基本支出1450.71万元，项目支出49万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年吉首市人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

 

附件：吉首市人民检察院2021年预算表.xls

 

 

吉首市人民检察院                 

二〇二一年三月二十四日